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必发88手机版官网2018年整体支出绩效自评报告

作者:计划财务处发布:2019-07-12 15:04 阅读:4417次

 岳阳市2018年度部门整体支出

绩效评价自评报告

 

 

 

部门(单位)名称:    必发88手机版官网                             

码:      21001                  

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组  

 

 

 

报告日期: 2019 6 25

岳阳市财政局(制)


 

一、部门(单位)基本概况

联系人

傅斌

联络电话

13975016670

人员编制

926

实有人数

843

职能职责概述

1、负责培养高素质应用型技术人才;

2、负责毕业生就业指导工作;

3、负责教师队伍建设,积极开展科学研究;

4、负责师生的在校安全保卫及后勤服务;

5、完成市委、市政府交办的其他工作。

年度主要

工作内容

1、抓好“一流”和“特高”争创工作,推进项目建设;

2、抓好校企合作,深化产教融合;

3、抓好教育教学中心工作;

4、抓好立德树人工作;

5、抓好服务国家和地方发展战略能力的提升;

6、抓好内部管理,提升治理能力;

7、要积极推进民生工程,让师生共享发展成果。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

一年来,在岳阳市委、市政府的正确领导和省教育厅的精心指导下,我院领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真执行党委领导下的校长负责制,全面贯彻全国、全省教育大会精神,不断深化教育综合改革和推进依法治校,集中力量建好“卓越校”和创建“双一流”,积极助力岳阳打造湖南发展新增长极,办学育人水平和社会服务能力稳步提升,圆满完成了全年各项工作任务。

一、坚持立德树人,不断加强思想政治工作;

二、强化项目引领,持续推进专业课程建设;

三、突出教育教学,切实提高人才培养水平;

四、注重专业素质,着力打造卓越教师队伍;

五、提升服务能力,积极助推经济社会发展;

六、聚力条件改善,努力夯实办学育人基础;

七、全面从严治党,大力营造风清气正氛围。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

20580.3

0

9881.13

0

10690.18

9

1、局机关

20580.3

0

9881.13

0

10690.18

9

2、二级机构1







3、二级机构2







部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

20580.3

17334.74

12518.45

4816.29

3245.56

0

0

1、局机关

20580.3

17334.74

12518.45

4816.29

3245.56

0

0

2、二级机构1








3、二级机构2








机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

81.29

37.79

11.37

0

32.14

1、局机关

81.29

37.79

11.37

0

32.14

2、二级机构1






3、二级机构2






机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

64932.35

64932.35

0

0

1、局机关

64932.35

64932.35

0

0

2、二级机构1





3、二级机构2



















三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1、本年度省级卓越院校建设目标;

2、确保年度国家奖助学金发放到位;

3、送培教师达到300多人次;

4、参培教师培训合格率达到100%。

1、完成年度省级卓越院校建设各项目标;

2、春、秋两季国家奖助学金发放学生人数2980人,发放金额447万元;

3、送培教师人次达标;

4、参培教师培训合格率均达到100%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

数量指标

院级优质核心课程数:24

50

省级课程数:11

11

新增专业数:1

3

淘汰专业数:2

4

在建资源库数量:1

2

教师省级比赛获奖数:4

8

学生省级比赛获奖数:10

20

社区88必发个数:7

7

社区88必发活动次数:28

36

国家级教学成果奖数:1

1

省级教学成果奖数:3

4

立项省级课题数:30

35

立项国家级课题数:2

1

获得专利数:2

2

发表论文数:30

35

教师参培人数:300

332

春季学期资助建档立卡等贫困子女人数:2205

2205

秋季学期资助建档立卡等贫困子女人数:775

775

国培人次:20

20

高职语文骨干教师培训

人次:40

40

质量指标

国家级标志性成果:1

4

省级标志性成果:20

23

国家级现代学徒制

试点单位:立项

完成

全院“双师素质型”

教师认定

完成

参培教师合格率:100%

完成

接受职业教育补助的学生中建档立卡等贫困户子女占比:春季17%;秋季6%

   春季17%

秋季6%

资助标准达标率:100%

2980

国培合格人数:20人

100%

高职语文骨干教师培训合格率:100%

完成

时效指标

按照计划和进度在一年内完成

完成

成本指标

不超过年初预算,控制在预算之内

完成

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

服务社区居民人次:3000

4561

服务三农人次:5000

8000

为区域输送基层医药服务、物流服务、信息服务、游乐产业服务、新农业服

务等人才数:3000

4761

建档立卡等七类贫困户子女接受资助

的人数:100%

春季学期861人;秋季学期775人

经济效益



生态效益

开展洞庭湖湿地野生动物保护志愿活动

完成

社会公众或服务对象满意度

学生、教师、家长及用人单位满意度:95%

98%

社区服务活动对象满意度:92%

97%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

彭利余

副院长

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李尚文

总会计

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潘正茂

处长

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陈双秀

处长

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邱志军

处长

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易贤文

处长

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评价组组长(签字):

 

 

 

 

 

                                                                 年    月    日

部门(单位)意见:

 

 

 

 

                                         部门(单位)负责人(签章):

                                                                 年    月    日

财政部门归口业务科室意见:

 

 

 

 

                                  财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                                        

















填报人(签名):     傅斌                    联系电话:13975016670

五、评价报告综述(文字部分)

 

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

1、职能职责

1)负责培养高素质应用型技术人才;

2)负责毕业生就业指导工作;

3)负责教师队伍建设,积极开展科学研究;

4)负责师生的在校安全保卫及后勤服务;

5)完成市委、市政府交办的其他工作。

2、机构设置

根据上述主要工作职责,必发88手机版官网设置17个职能处室、9个教学机构、4个教教辅机构。

1)职能处室

党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作部、计划财务处、纪检监察审计处、后勤基建处、招生就业处、保卫处(人武部)、科研处、工会妇联老龄办、团委、规划与发展评建处、教育督导与质量评价处、校企合作处、资产管理处。

2)教学机构

环境生物工程88必发、机电工程88必发、信息工程88必发、护理88必发、商贸物流88必发、医88必发、基础医学部、公共基础课部、国际教育88必发。

3)教辅机构

社会培训88必发、网络信息中心、图书馆、后勤服务公司。

 

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年度88必发整体支出20580.3万元,其中基本支出17334.74万元,项目支出3245.56万元。主要用于省级卓越院校、社会培训中心、模拟医院、游乐设施基地等建设,国培、新型职业农民培训、扶贫培训等各项校内校外培训,以及国家奖助学金、高校义务兵学费资助等各类扶贫资金的发放。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2018年度88必发基本支出17334.74万元,主要用于人员经费支出,积极推进民生工程;各项公用经费支出,确保88必发正常运转。“三公”经费支出合计81.29万元,其中公务接待费37.79万元,公务用车运行维护费11.37万元,因公出国费32.14万元。总体较上年降低5%,其中公务接待费降低3%,公务用车运行维护费降低26%。通过严控公务用车运行费用,严格公务接待管理制度,严把因公出国审批关,取得了一定的成效。

(二)专项支出

1、专项资金安排落实、总投入情况

1)省级卓越院校建设项目:财政到位资金600万元,总投入800万元;

2)高校国家奖助学金:财政到位资金447万元,总投入447万元;

3)国培项目:财政到位资金32.95万元,总投入32.95万元;

4)高职语文骨干教师培训:财政到位资金17.6万元,总投入17.6万元。

2、专项资金实际使用情况分析

以上专项资金1297.55万元全部投入到各专项建设中,为本部门职能职责的实施提供了资金保障。

3、专项资金管理情况分析

为加强资金安排管理,我院严格执行《必发88手机版官网专项资金管理办法》、《必发88手机版官网省级以上重点项目经费管理办法》。一方面严格项目审批,明确资金申报范围、程序和具体要求,要求申报项目必须符合政策要求,必须有助于88必发基础能力的提升,服务广大师生,产生明显的社会效益;另一方面,加强资金使用过程中的监督监控,严格按照资金管理使用办法,要求各单位开展资金项目年度实施情况检查,并对重点项目实施情况进行抽查,严格执行财务内审。

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

我院组织成立了项目建设工作小组,负责项目建设的统筹规划与管理、组织与实施工作。全年多次召开项目建设专题研讨会,年初制定了项目建设年度计划,按照项目建设方案要求,将建设任务落实到部门、到负责人、到时间节点。由负责人组建团队,严格按任务书组织实施。专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项,我院均严格按照要求进行了组织,对公开招标的项目要求参与投标报价单位不少于三家,由多个部门参与采购谈判,同时严格合同的签订,落实物资和服务的验收,做好资金支付的审核审批手续。

(二)专项管理情况分析

遵循“先预算、再审批、后支出”原则,所有资金安排均通过了“资金申报、项目评估、党委审定、财务会审、领导批示、预算下拨”程序,同时制定了《必发88手机版官网省级以上重点项目经费管理办法》和《必发88手机版官网纵向科研项目经费资助与管理办法》等制度以及系统科学的监控评价指标,通过每月自查、中期检查、省教育厅年度检查等,从项目的可行性论证、资金使用、任务落实、项目管理和建设效果进行全过程动态管理。

四、部门(单位)整体支出绩效情况

2018年,在岳阳市委、市政府的正确领导和省教育厅的精心指导下,我院领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真执行党委领导下的校长负责制,全面贯彻全国、全省教育大会精神,不断深化教育综合改革和推进依法治校,集中力量建好“卓越校”和创建“双一流”,积极助力岳阳打造湖南发展新增长极,办学育人水平和社会服务能力稳步提升,圆满完成了全年各项工作任务。通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2018年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制在预算编制以内;三公经费预算总额较上年减少。

2、预算执行方面,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,支出总额控制在预算总额以内;转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付;不存在截留或滞留专项资金情况;三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

3、资产管理方面:建立了资产管理制度,对全院资产进行了详细的盘点,设置各处室院部资产管理员,做好资产台账,加强对资产的管理。对截止2018年12月31日的资产进行了盘点和资产清理,实现了实物资产的   “一物一卡一条码”,总体执行较好。

(二)效率性评价和有效性评价

1、推进“卓越校”等重点项目建设。根据“卓越校”建设方案部署,对2018年建设任务进行了整理、分解,将任务分解表下发到了各职能处室和二级88必发(部),并就任务书中涉及的指标问题与相关单位负责人沟通交流,督促建设任务落到实处,并完成了卓越校年度总结阶段性成果报告。积极开展重点项目申报,在机电一体化专业(游乐设施运营与维护方向)、机械制造与自动化专业(游乐设施设计与制造方向)开展的“双主体育人  四阶梯递进”现代学徒制人才培养模式,被教育部确定为国家第三批现代学徒制试点项目。老年健康服务、社区健康服务等三大专业群入选湖南省高职教育一流特色专业群建设项目(高职院校“双一流”)。按照教育厅要求,完成了其它在建省级重点建设项目年中、年末平台数据填写和典型案例上传工作。

2、调整优化专业结构。着眼健康服务系列专业群建设要求,根据88必发“十三五”专业建设方案,停招了影视动画、环境艺术设计、计算机网络技术、建设工程管理专业,完成了预防医学、大数据技术与应用、建筑室内设计等三个新专业的申报工作。预防医学已通过教育部专家评审,目前我院开设的专业为31个。

3、推进课程体系建设。申报省级精品在线开放课程,我院《护理研究》课程入围开放课程认定项目建设名单,《老年护理》《信息素养与专业发展》等10门课程入围开放课程建设项目名单,11门课程立项后均已转到“智慧职教”平台上进行资源完善和使用。推进院级优质核心课程建设,借助88必发自主开发的“TPMP平台”,验收了50门优质核心课程,新培育了48门优质核心课程。启动了助产专业资源库建设,组建了资源库建设团队,确定了资源库与专业课程框架结构(共分为五大模块31门课程),确定了课程建设相关标准,目前已经有5门课程在智慧职教平台运行。全年完成191门课程的标准修订。

4、开展教学质量诊断与改进。配合卓越校建设,着力构建常态化的“五纵五横”内部质量保障体系。多次召开教学质量诊断与改进工作推进会与讲评会,聚焦专业建设、教师队伍建设、课程体系建设、课堂教学改革等人才培养诸环节,不断完善质量标准和制度标准,定期查找问题和不足。编制了《岳阳职院内部质量保证体系诊改报告》和6个专业(群)质量报告、10多门课程质量报告,有效提升了人才培养质量。

5、生源结构持续优化。2018年共招收新生4264人,其中三年制高职3861人、五年制高职403人。相对2017年,三年制人数增加,五年制人数减少。从生源地域分布来看,招生省份进一步扩大,覆盖了全国14个省(市、自治区)。从三年制与五年制、医卫与非医卫专业人数分布来看,三年制与五年制的比例为10:1,医卫类与非医卫类的比例为6:5,生源学制结构、专业分布结构进一步优化。从录取分数来看,我院文史类新生最高分为515分,理工类新生最高分442分,文、理科投档线分别超过湖南省最低控制线128分、75分,生源质量进一步提升。

6、开展订单式人才培养。2018年新增南凯物流、美和易思、科伦制药、九鼎农牧等8家企事业单位参与订单(定向)培养。截至2018年底,共有机电一体化技术(游乐设施方向)、国际商务(跨境电商方向)、数字媒体应用技术、园林技术等17个专业(方向)分别与中国游乐设施产业联盟、新迈尔(北京)科技有限公司、湖南卓鼎信息技术有限公司等20家企业合作,开办订单班79个,订单培养在校学生达3408人。

7、开展创新创业教育。我院创新创业教育在全省领先。设立大学生创新创业基金,构建“四位一体”的创新创业课程体系,打造“理事一体、师生互动、重点扶持、参与竞赛、鼓励创业”的创新创业格局,健全了“众创空间”服务体系,开展创业培训和实践,助力学生“创客”梦想。目前,已孵化出12个大学生创业项目。

8、大力开展访学培训。选派专业骨干教师出国出境访学。去年选派2名专业带头人分别赴美国、加拿大访学进修。全年共有217名教师分别参与了国内、省内业务培训,拓展专业视野和学术视野。邀请校外及校内专家举办校本培训,有针对性地举办专题讲座,帮助教师提升业务能力。去年参加各类校本培训的教师达1600多人次,培训内容包括就业创业指导、课堂教学设计、专业资源库建设、科研能力培养、思想政治教学、辅导员职业能力、质量督导与诊断等。

9、搭建科研平台,做实应用服务。推进科研平台建设,着力打造产学研一体化科研平台。人体生命科学馆立项为湖南省优秀科普教育基地、岳阳市优秀科普基地,省级优秀平台建设获得突破。共立项省部级以上科研项目27项、市科技项目3项、市社科联项目18项。教师获得专利23项,其中发明专利2项。加大科研工作力度,开展横向合作项目建设,与岳阳市巴陵公司、岳阳市农委、湖南省教育科学研究院等企业(单位)合作,服务地方经济建设和社会发展,争取横向合作项目经费60多万元。老年护理创新创业团队成功立项岳阳市科技人才团队,5名教师受聘为巴陵科技智库专家。

10、拓展业务市场,做强培训服务。争取政府部门、企事业单位支持,依托国家技能型紧缺人才培养基地、全国唯一的游乐设施人才培养基地、湖南省贫困村创业致富带头人培训基地、中职教师培训基地等20多个培养培训基地,面向农村、企业、学校开展专业培训和技能鉴定。全年共开展社会培训、技能鉴定6800多人次,有力地促进了脱贫攻坚和乡村振兴,促进了区域经济社会发展。

五、存在的主要问题

通过前述对我院整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足;针对这些不足,我院将积极采取改进措施,持续改进,不断规范和强化管理。

1、年初未作预算安排,但本年实际发生了支出的现象,以及其他费用明细项目超支现象的存在。

2、预算的执行进度有待进一步提高。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我院整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。

进一步加强全院预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、进一步严控三公经费支出,严格控制三公经费的规模和比例,严格三公经费支出的审核审批流程;进一步细化三公经费的管理,抓好公车的节能降耗工作,进一步压缩三公经费支出。

3、对财政资金下达时间滞后的项目,加强与财政部门的沟通联系,尽早取得资金的拨付,保障项目资金的投入进度,发挥资金的使用效益。

 

 

部门整体支出绩效评价评分表

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
  (15分)

预算配置
  (15分)

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

5

5


“三公经费”
  变动率

“三公经费”变动率0,计5分;
  “三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

5

5


重点支出
  安排率

重点支出安排率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。

5

5


过  程
  (40分)

预算执行
  (15分)

预算调整率

预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。

3

3


支付进度

春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。
  每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。

3

3


资金结余

无结余,3分;有结余,但不超过上年结转,2分;结余超过上年结转,不得分。

3

3


“三公经费”
  控制率

以100%为标准。三公经费控制率100%,计6分;
  每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

6

6


预算管理
  (15分)

管理制度
  健全性

①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;
  ②相关管理制度合法、合规、完整,1分;
  ③相关管理制度得到有效执行,1分。

3

3


资金使用
  合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
  ②资金拨付有完整的审批程序和手续;
  ③项目支出按规定经过评估论证;
  ④支出符合部门预算批复的用途;
  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

3

3


预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息,1分;
  ②按规定时限公开预决算信息,0.5分;
  ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;
  ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;
  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。                                           

3

3



政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的,得3分;
  每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。

3

3


公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。
  每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。                                           

3

3


资产管理
  (10分)

管理制度
  健全性

①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;
  ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。                                          

3

3


 

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

(40分)

资产管理
  (10分)

资产管理
  安全性

①资产保存完整;
  ②资产配置合理;
  ③资产处置规范;
  ④资产账务管理合规,帐实相符;
  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;
  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。

4

2


固定资产
  利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。

3



产  出(25分)

职责履行
  (25分)

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》(岳发〔2015〕11号)和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》(岳发〔2015〕19号)附件2第一大项“工作实绩指标”(700分)考核内容设置。
  部门单位应根据部门实际进行调整,并将其细化成相应的个性化指标。

5



建设湖南新增极目标任务完成情况

7



《政府工作报告》目标任务完成情况

5



省市重点民生实事完成情况

2



省市重点工程和重大项目建设完成情况

2



其他工作实绩指标完成情况

4



效  果
  (20分)

履职效益
  (20分)

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

15

2


社会效益

5


生态效益

5


社会公众或服务对象满意度

95%(含)以上计5分;

85%(含)-95%,计3分;

75%(含)-85%,计1分;

低于75%计0分。

5

5


总 分




100

95


备注:如部门(单位)根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》,须相应修改调整本表中的对应部分。

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